重點說明
瓶裝水專案該如何界定與管理整廠瓶裝水專案暫定條件清冊？
先將區分已確認資料、暫定條件、相依事項及決策期限納入受控文件；核准前檢視包含來源、影響、負責人、狀態及期限的簽核清冊，並讓讓暫定條件在不知情下成為合約義務維持開放，直到負責人、改善措施與憑證均完成結案。
買方需要提供
業主應備妥的資料
- 區分已確認資料、暫定條件、相依事項及決策期限
- 各項決策、暫定條件、在地工程與核准期限的負責人
- 供貨、安裝、銜接、測試、驗收及在地作業的權責界面
- 彙整待確認資料、例外、適用版次與相依條件的管制清冊
項目工作
如何把整廠瓶裝水專案暫定條件清冊轉成可執行的審查套件
建立受控的決策基準
將區分已確認資料、暫定條件、相依事項及決策期限連同資料來源、版次、負責人及專案現況納入紀錄。
依憑證完成查核
按議定準則檢視包含來源、影響、負責人、狀態及期限的簽核清冊，並保存結果、差異與核准軌跡。
採購或製造放行前完成風險結案
不要隱藏讓暫定條件在不知情下成為合約義務；應指派改善措施、負責人、期限及結案憑證。
常见風險
必須持續揭露的風險
- 讓暫定條件在不知情下成為合約義務
- 以沒有文件、測試或權責人的口頭說明作為核准依據
- 關鍵設計資料尚未定案即放行採購或製造
驗收證據
決策所需的查核憑證
- 包含來源、影響、負責人、狀態及期限的簽核清冊
- 載明適用版次、與會人員及核准權限的日期化審查紀錄
- 串連差異、措施、負責人、期限與驗證結案的追蹤清冊
交鑰匙範圍因項目而异，并以双方签署的技術及商務協議為准。
項目指南
把專案整理成可驗證的供應範圍
提供原水、包材、目標產量、廠務條件與權責資料，以便進行專案專屬檢視。
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