คำตอบโดยตรง
ผู้ซื้อควรควบคุม แผนหลักฐานสำหรับงวดชำระ อย่างไร
เริ่มจาก ผูกแต่ละงวดกับเหตุการณ์ ผลส่งมอบที่ตรวจได้ การทบทวน ข้อยกเว้น การอนุมัติ และผลของการปฏิเสธ ขอ ชุดหลักฐานงวดที่อนุมัติพร้อมผลส่งมอบ บันทึก และความคลาดเคลื่อน ก่อนอนุมัติ และทำให้ จ่ายตามปฏิทินหรือเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งโดยไม่ตรวจเหตุการณ์ มองเห็นได้จนกว่าจะปิดพร้อมหลักฐาน
ข้อมูลผู้ซื้อ
ข้อมูลที่ผู้ซื้อต้องเตรียม
- ผูกแต่ละงวดกับเหตุการณ์ ผลส่งมอบที่ตรวจได้ การทบทวน ข้อยกเว้น การอนุมัติ และผลของการปฏิเสธ
- ผู้รับผิดชอบ วันที่เป้าหมาย และอำนาจอนุมัติ
- ขอบเขต รุ่นเอกสาร และเกณฑ์ที่ใช้
- สมมติฐาน ข้อยกเว้น และรายการค้าง
งานโครงการ
วิธีดำเนินการ แผนหลักฐานสำหรับงวดชำระ
กำหนดฐาน
บันทึก ผูกแต่ละงวดกับเหตุการณ์ ผลส่งมอบที่ตรวจได้ การทบทวน ข้อยกเว้น การอนุมัติ และผลของการปฏิเสธ พร้อมแหล่งที่มา รุ่น ผู้รับผิดชอบ และเงื่อนไขโครงการ
ตรวจสอบหลักฐาน
เทียบ ชุดหลักฐานงวดที่อนุมัติพร้อมผลส่งมอบ บันทึก และความคลาดเคลื่อน กับขอบเขตที่ตกลง คำสัญญาปากเปล่าไม่ใช่บันทึก
ปิดก่อนอนุญาต
อย่าซ่อน จ่ายตามปฏิทินหรือเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งโดยไม่ตรวจเหตุการณ์: กำหนดงาน วันที่ และหลักฐานการปิด
ความเสี่ยงทั่วไป
ความเสี่ยงที่ต้องแสดง
- จ่ายตามปฏิทินหรือเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งโดยไม่ตรวจเหตุการณ์
- ยอมรับคำกล่าวปากเปล่าโดยไม่มีหลักฐานเชื่อมโยง
- อนุมัติทั้งที่ขอบเขตหรือความรับผิดชอบยังเปิด
หลักฐานการยอมรับ
หลักฐานสำหรับการตัดสินใจ
- ชุดหลักฐานงวดที่อนุมัติพร้อมผลส่งมอบ บันทึก และความคลาดเคลื่อน
- บันทึกทบทวนลงนามพร้อมรุ่นและผู้เข้าร่วม
- ทะเบียนงาน ผู้รับผิดชอบ และสถานะปิด
ขอบเขต turnkey เป็นรายโครงการและกำหนดโดยข้อตกลงทางเทคนิคและการค้าที่ลงนามแล้ว
คู่มือโครงการ
เปลี่ยนความต้องการเป็นขอบเขตที่ทบทวนได้
ส่งข้อมูลน้ำดิบ บรรจุภัณฑ์ เป้าหมายผลิต สถานที่ และความรับผิดชอบ เพื่อรับการทบทวนเฉพาะโครงการ
เริ่มโครงการของฉัน